| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJA MAGRÃO RÔMULO PATIAS ME |
| Número do empenho: | 2558 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Toalha de rosto 40x70 com parte para bordar Finalidade: Para uso no grupo do SCFV | 4,50 | 67,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | Toalha de rosto 40x70 com parte para bordar Finalidade: Para uso no grupo do SCFV | 67,50 | ||
| 20/04/2023 | Toalha de rosto 40x70 com parte para bordar Finalidade: Para uso no grupo do SCFV | 67,50 | ||
| 25/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2558/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850852 | 67,50 | ||
| TOTAL | 67,50 | 67,50 | 67,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
