Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2023 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2023 |
3.296,81 |
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| 12/01/2023 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2023. |
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3.296,81 |
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| 12/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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3,92 |
| 12/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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32,36 |
| 12/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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111,56 |
| 12/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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408,73 |
| 12/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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518,79 |
| 16/01/2023 |
Pagamento de Empenho 258/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.221,45 |
| TOTAL |
3.296,81 |
3.296,81 |
3.296,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
