| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRINEU GROLLI |
| Número do empenho: | 2582 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Smartphone c/ 64gb de armazenamento e 03Gb de RAM Finalidade: Para uso do PIM | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | Smartphone c/ 64gb de armazenamento e 03Gb de RAM Finalidade: Para uso do PIM | 700,00 | ||
| 15/06/2023 | Smartphone c/ 64gb de armazenamento e 03Gb de RAM Finalidade: Para uso do PIM | 700,00 | ||
| 21/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2582/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854171 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
