O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2589 Data de lançamento: 19/04/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022. 25.000,00 25.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2023 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 103/2022. 25.000,00
02/05/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 100/2020 PREGÃO 19/2020. 7.329,19
02/05/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 100/2020 PREGÃO 19/2020. 1.259,37
02/05/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 2589/2023, 1125 - ONEIDA PICCININI EPP 120,97
03/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2589/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.329,19
03/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2589/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.138,40
08/05/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 100/2020 PREGÃO 19/2020. 5.677,84
08/05/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 100/2020 PREGÃO 19/2020. 9.961,80
08/05/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 100/2020 PREGÃO 19/2020. 638,33
08/05/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 2589/2023, 1125 - ONEIDA PICCININI EPP 114,12
10/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2589/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 524,21
10/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2589/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.677,84
10/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2589/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.961,80
12/05/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 100/2020 PREGÃO 19/2020. 133,47
16/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2589/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 133,47
TOTAL 25.000,00 25.000,00 25.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 02/05/2023 120,97 Lançada
IRRF Retido - Outros 08/05/2023 114,12 Lançada
TOTAL   235,09    

Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração