| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAURI THIELE FERRAGEM ME |
| Número do empenho: | 2614 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Máquinas, Ferramentas e Utensílios de O | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Geofone Finalidade: Para uso na detecção de vazamento de água referente ao projeto de água do Município | 5.250,00 | 5.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | Geofone Finalidade: Para uso na detecção de vazamento de água referente ao projeto de água do Município | 5.250,00 | ||
| 10/05/2023 | Geofone Finalidade: Para uso na detecção de vazamento de água referente ao projeto de água do Município | 5.250,00 | ||
| 10/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2614/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.250,00 | ||
| TOTAL | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
