| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 2637 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ponteira de direção esquerdo | 123,00 | 123,00 |
| 1.00 | Ponteira de direção lado direito | 123,00 | 123,00 |
| 1.00 | Pivô | 141,00 | 141,00 |
| 1.00 | Braço auxiliar | 398,00 | 398,00 |
| 1.00 | Braço | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | Radiador | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 2.00 | Cubo roda sem ABS c/ rolamento dianteiro | 592,00 | 1.184,00 |
| 3.00 | Porca roda | 9,00 | 27,00 |
| 2.00 | Bucha feixe de mola | 59,00 | 118,00 |
| 3.00 | Abraçadeira de mangueira automotiva Finalidade: Para manutenção do veículo S10 placa IJW7535 | 3,80 | 11,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | Ponteira de direção esquerdo Ponteira de direção lado direito Pivô Braço auxiliar Braço Radiador Cubo roda sem ABS c/ rolamento dianteiro Porca roda Bucha feixe de mola Abraçadeira de mangueira automotiva Finalidade: Para manutenção do veículo S10 placa IJW7535 | 3.615,40 | ||
| 27/04/2023 | Ponteira de direção esquerdo Ponteira de direção lado direito Pivô Braço auxiliar Braço Radiador Cubo roda sem ABS c/ rolamento dianteiro Porca roda Bucha feixe de mola Abraçadeira de mangueira automotiva Finalidade: Para manutenção do veículo S10 placa IJW7535 | 3.615,40 | ||
| 02/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2637/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.615,40 | ||
| TOTAL | 3.615,40 | 3.615,40 | 3.615,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
