| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 2686 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FERIAS MES DE ABRIL DE 2023 | 1.734,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FERIAS MES DE ABRIL DE 2023 | 1.734,34 | ||
| 25/04/2023 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE ABRIL DE 2023 | 1.734,34 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2686/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.734,34 | ||
| TOTAL | 1.734,34 | 1.734,34 | 1.734,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
