| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
| Número do empenho: | 2754 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fgts a Pagar | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE ABRIL DE 2023 | 462,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE ABRIL DE 2023 | 462,84 | ||
| 25/04/2023 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE ABRIL DE 2023 | 462,84 | ||
| 04/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2754/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 462,84 | ||
| TOTAL | 462,84 | 462,84 | 462,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
