| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 2798 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa PIAPS Incent.Equipes APS-Atenç.Primária Saúde(4090) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE ABRIL DE 2023.MEDICO | 20.408,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE ABRIL DE 2023.MEDICO | 20.408,88 | ||
| 25/04/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG MES DE ABRIL DE 2023.MEDICO | 20.408,88 | ||
| 28/04/2023 | Pagamento de Empenho 2798/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 20.408,88 | ||
| TOTAL | 20.408,88 | 20.408,88 | 20.408,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
