| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODIRLEI CANOVA |
| Número do empenho: | 2827 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização Evento Comemorativo ao Dia da Mulher | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNICIPIO 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | Camiseta Finalidade: Para uso no encontro do dia das mulheres que será realizado no dia 07/05/2023 cfe Lei Municipal nº 3105/2023 | 38,00 | 494,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | Camiseta Finalidade: Para uso no encontro do dia das mulheres que será realizado no dia 07/05/2023 cfe Lei Municipal nº 3105/2023 | 494,00 | ||
| 11/05/2023 | Camiseta Finalidade: Para uso no encontro do dia das mulheres que será realizado no dia 07/05/2023 cfe Lei Municipal nº 3105/2023 | 494,00 | ||
| 12/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2827/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850858 | 494,00 | ||
| TOTAL | 494,00 | 494,00 | 494,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
