| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN |
| Número do empenho: | 2829 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Glicerina pura 100ml | 12,00 | 12,00 |
| 11.00 | Sabonete branco 48x90g Finalidade: Para produção de sabonetes líquidos com os grupos do SCFV | 5,50 | 60,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | Glicerina pura 100ml Sabonete branco 48x90g Finalidade: Para produção de sabonetes líquidos com os grupos do SCFV | 72,50 | ||
| 02/05/2023 | Glicerina pura 100ml Sabonete branco 48x90g Finalidade: Para produção de sabonetes líquidos com os grupos do SCFV | 72,50 | ||
| 16/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2829/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850859 | 72,50 | ||
| TOTAL | 72,50 | 72,50 | 72,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
