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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2831	Data de lançamento:	26/04/2023
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Realização Evento Comemorativo ao Dia da Mulher
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	SEMANA DO MUNICIPIO 2023
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO ENCONTRO DO DIA DA MULHER CFE LM NR 3105/2023 E OC. NR 1288/2023,ANEXA. CONTRATO 109/2023. CARTA CONVITE 12/2023.	14.568,00	14.568,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO ENCONTRO DO DIA DA MULHER CFE LM NR 3105/2023 E OC. NR 1288/2023,ANEXA. CONTRATO 109/2023. CARTA CONVITE 12/2023.	14.568,00
11/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO ENCONTRO DO DIA DA MULHER CFE LM NR 3105/2023 E OC. NR 1288/2023,ANEXA. CONTRATO 109/2023. CARTA CONVITE 12/2023.		14.568,00
11/05/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 2831/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS			174,82
12/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2831/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14.393,18
TOTAL		14.568,00	14.568,00	14.568,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	11/05/2023	174,82		Lançada
TOTAL		174,82