| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 2834 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Papel interfolhado Finalidade: Para uso no posto do cadastro único | 16,99 | 84,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | Papel interfolhado Finalidade: Para uso no posto do cadastro único | 84,95 | ||
| 02/05/2023 | Papel interfolhado Finalidade: Para uso no posto do cadastro único | 84,95 | ||
| 15/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2834/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 84,95 | ||
| TOTAL | 84,95 | 84,95 | 84,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
