| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 2869 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sacola plástica 30x40 Finalidade: Para uso na fármacia para distribuição de medicamentos | 79,95 | 79,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | Sacola plástica 30x40 Finalidade: Para uso na fármacia para distribuição de medicamentos | 79,95 | ||
| 03/05/2023 | Sacola plástica 30x40 Finalidade: Para uso na fármacia para distribuição de medicamentos | 79,95 | ||
| 04/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 79,95 | ||
| TOTAL | 79,95 | 79,95 | 79,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
