| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 2870 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Água deionizada para autoclave 5 litros | 19,50 | 97,50 |
| 10.00 | Gaze 10x10 20x40 13 fios c/ 500 unidades Finalidade: Para uso na UBS | 120,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | Água deionizada para autoclave 5 litros Gaze 10x10 20x40 13 fios c/ 500 unidades Finalidade: Para uso na UBS | 1.297,50 | ||
| 18/05/2023 | Água deionizada para autoclave 5 litros Gaze 10x10 20x40 13 fios c/ 500 unidades Finalidade: Para uso na UBS | 1.297,50 | ||
| 25/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2870/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.297,50 | ||
| TOTAL | 1.297,50 | 1.297,50 | 1.297,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
