| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 2894 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Bucha eixo traseiro | 44,50 | 178,00 |
| 2.00 | Pivô | 102,00 | 204,00 |
| 1.00 | Parafuso de roda Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762 | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | Bucha eixo traseiro Pivô Parafuso de roda Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762 | 394,00 | ||
| 03/05/2023 | Bucha eixo traseiro Pivô Parafuso de roda Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762 | 394,00 | ||
| 10/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2894/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 394,00 | ||
| TOTAL | 394,00 | 394,00 | 394,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
