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Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO THOME & FILHOS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2899	Data de lançamento:	28/04/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 11/023- RECAPAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de 12 recapagens de pneu 1000x 20 borrachudo frio. para uso nos veiculos da smovsu, cfe oc. nr 824/2023,anexa. pregão presencial 11/2023. contrato 66/2023.	10.356,00	10.356,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de 12 recapagens de pneu 1000x 20 borrachudo frio. para uso nos veiculos da smovsu, cfe oc. nr 824/2023,anexa. pregão presencial 11/2023. contrato 66/2023.	10.356,00
19/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de 12 recapagens de pneu 1000x 20 borrachudo frio. para uso nos veiculos da smovsu, cfe oc. nr 824/2023,anexa. pregão presencial 11/2023. contrato 66/2023.		10.356,00
19/05/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 2899/2023, 6932 - CARLOS ALBERTO THOME & FILHOS LTDA EPP			497,09
12/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2899/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.858,91
TOTAL		10.356,00	10.356,00	10.356,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	19/05/2023	497,09		Lançada
TOTAL		497,09