| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANACI T DALCIN & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2945 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Corda de violão Finalidade: Para uso na oficina de violão | 25,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | Corda de violão Finalidade: Para uso na oficina de violão | 125,00 | ||
| 23/05/2023 | Corda de violão Finalidade: Para uso na oficina de violão | 125,00 | ||
| 26/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2945/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850911 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
