| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2974 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fita isolante 20m | 11,90 | 11,90 |
| 11.00 | Refletor LED 100W Finalidade: Para manutenção elétrica na quadra de grama sintética | 121,95 | 1.341,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | Fita isolante 20m Refletor LED 100W Finalidade: Para manutenção elétrica na quadra de grama sintética | 1.353,35 | ||
| 15/05/2023 | Fita isolante 20m Refletor LED 100W Finalidade: Para manutenção elétrica na quadra de grama sintética | 1.353,35 | ||
| 19/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2974/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.353,35 | ||
| TOTAL | 1.353,35 | 1.353,35 | 1.353,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
