| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VULMAR ANTONIO WINK ME |
| Número do empenho: | 2978 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Transformador 220v x 12v | 585,00 | 585,00 |
| 4.00 | Terminal sindal Finalidade: Para manutenção do refletor odontológico da Unidade Básica de Saúde da Sede | 4,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | Transformador 220v x 12v Terminal sindal Finalidade: Para manutenção do refletor odontológico da Unidade Básica de Saúde da Sede | 601,00 | ||
| 18/05/2023 | Transformador 220v x 12v Terminal sindal Finalidade: Para manutenção do refletor odontológico da Unidade Básica de Saúde da Sede | 601,00 | ||
| 25/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2978/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 601,00 | ||
| TOTAL | 601,00 | 601,00 | 601,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
