| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 2980 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Utensílios em Geral | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip e Material Didático Pedagógico para Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Máquina plastificadora Finalidade: Para uso na emplastificação de material para alunos autistas das escolas da rede municipal de ensino | 599,00 | 1.198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | Máquina plastificadora Finalidade: Para uso na emplastificação de material para alunos autistas das escolas da rede municipal de ensino | 1.198,00 | ||
| 21/06/2023 | Máquina plastificadora Finalidade: Para uso na emplastificação de material para alunos autistas das escolas da rede municipal de ensino | 1.198,00 | ||
| 29/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2980/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856561 | 1.198,00 | ||
| TOTAL | 1.198,00 | 1.198,00 | 1.198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
