| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 3032 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Garrafa térmica c/ 1,8 litros Finalidade: Para uso na Secretaria | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | Garrafa térmica c/ 1,8 litros Finalidade: Para uso na Secretaria | 125,00 | ||
| 10/05/2023 | Garrafa térmica c/ 1,8 litros Finalidade: Para uso na Secretaria | 125,00 | ||
| 10/05/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 3032/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS | 3,03 | ||
| 10/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3032/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 121,97 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 10/05/2023 | 3,03 | Lançada | |
| TOTAL | 3,03 |
