| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 3051 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FERIAS MES DE MAIO DE 2023 | 907,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FERIAS MES DE MAIO DE 2023 | 907,11 | ||
| 05/05/2023 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE MAIO DE 2023 | 907,11 | ||
| 19/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3051/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 907,11 | ||
| TOTAL | 907,11 | 907,11 | 907,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
