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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1	Exportar os Dados

Número do empenho:	3056	Data de lançamento:	05/05/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Torrada multigrãos 142g	5,30	21,20
4.00	Salgado snack de queijo c/ 40g	2,65	10,60
4.00	Creme ferrero c/ 140g	11,50	46,00
8.00	Bombom c/ 20g	1,00	8,00
8.00	Bombom c/ 20g	1,00	8,00
4.00	Wafer de amandita c/ 200g	16,90	67,60
4.00	Goiabada c/ 300g	4,40	17,60
4.00	Paçoca tablete c/ 22g Finalidade: Para consumo durante oficinas realizadas pela Secretaria	0,45	1,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2023	Torrada multigrãos 142g Salgado snack de queijo c/ 40g Creme ferrero c/ 140g Bombom c/ 20g Bombom c/ 20g Wafer de amandita c/ 200g Goiabada c/ 300g Paçoca tablete c/ 22g Finalidade: Para consumo durante oficinas realizadas pela Secretaria	180,80
12/05/2023	Torrada multigrãos 142g Salgado snack de queijo c/ 40g Creme ferrero c/ 140g Bombom c/ 20g Bombom c/ 20g Wafer de amandita c/ 200g Goiabada c/ 300g Paçoca tablete c/ 22g Finalidade: Para consumo durante oficinas realizadas pela Secretaria		180,80
12/05/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 3056/2023, 5979 - COOPERATIVA A 1			2,56
17/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3056/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			178,24
TOTAL		180,80	180,80	180,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	12/05/2023	2,56		Lançada
TOTAL		2,56