| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 3082 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | CISA-Contrato de Programa:Medicação/outros Distrib | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Assist Farmacêutica Básica-PAB Incentivo (RV 4503) | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.01.00.00.00 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE RI NR 10511/2023,ANEXA. | 11.200,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE RI NR 10511/2023,ANEXA. | 11.200,09 | ||
| 24/05/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE RI NR 10511/2023,ANEXA. | 7.565,91 | ||
| 24/05/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 3082/2023, 1988 - CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE | 136,50 | ||
| 05/06/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE RI NR 10511/2023,ANEXA. | 3.634,18 | ||
| 05/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3082/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.429,41 | ||
| 16/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3082/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.634,18 | ||
| TOTAL | 11.200,09 | 11.200,09 | 11.200,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 24/05/2023 | 136,50 | Lançada | |
| TOTAL | 136,50 |
