| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 3099 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Vassoura | 11,99 | 11,99 |
| 3.00 | Detergente de louça | 2,89 | 8,67 |
| 11.00 | Saco de lixo | 16,50 | 181,50 |
| 1.00 | Sabão em pó | 32,49 | 32,49 |
| 3.00 | Desinfetante c/ 05 litros | 22,99 | 68,97 |
| 6.00 | Papel higiênico Finalidade: Para uso na Secretaria | 18,99 | 113,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | Vassoura Detergente de louça Saco de lixo Sabão em pó Desinfetante c/ 05 litros Papel higiênico Finalidade: Para uso na Secretaria | 417,56 | ||
| 11/05/2023 | Vassoura Detergente de louça Saco de lixo Sabão em pó Desinfetante c/ 05 litros Papel higiênico Finalidade: Para uso na Secretaria | 417,56 | ||
| 17/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3099/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 417,56 | ||
| TOTAL | 417,56 | 417,56 | 417,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
