| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODIRLEI CANOVA |
| Número do empenho: | 3147 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Calça de brim sarja com brasão do Município de Vista Gaúcha e identificação da Secretaria | 75,00 | 300,00 |
| 4.00 | Jaleco manga longa de brim sarja com brasão do Município de Vista Gaúcha e identificação da Secretaria | 98,00 | 392,00 |
| 4.00 | Camisa Polo Piquet com brasão do Município de Vista Gaúcha e identificação da Secretaria Finalidade: Para uso dos funcionários da Secretaria | 55,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | Calça de brim sarja com brasão do Município de Vista Gaúcha e identificação da Secretaria Jaleco manga longa de brim sarja com brasão do Município de Vista Gaúcha e identificação da Secretaria Camisa Polo Piquet com brasão do Município de Vista Gaúcha e identificação da Secretaria Finalidade: Para uso dos funcionários da Secretaria | 912,00 | ||
| 15/05/2023 | Calça de brim sarja com brasão do Município de Vista Gaúcha e identificação da Secretaria Jaleco manga longa de brim sarja com brasão do Município de Vista Gaúcha e identificação da Secretaria Camisa Polo Piquet com brasão do Município de Vista Gaúcha e identificação da Secretaria Finalidade: Para uso dos funcionários da Secretaria | 912,00 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3147/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 912,00 | ||
| TOTAL | 912,00 | 912,00 | 912,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
