| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 3149 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EVA c/ glitter | 9,50 | 28,50 |
| 4.00 | Cartolina | 1,00 | 4,00 |
| 1.00 | Papel crepon | 1,99 | 1,99 |
| 7.00 | Fita Finalidade: Para uso no grupo do SCFV | 0,80 | 5,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | EVA c/ glitter Cartolina Papel crepon Fita Finalidade: Para uso no grupo do SCFV | 40,09 | ||
| 15/05/2023 | EVA c/ glitter Cartolina Papel crepon Fita Finalidade: Para uso no grupo do SCFV | 40,09 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3149/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,09 | ||
| TOTAL | 40,09 | 40,09 | 40,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
