| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 3151 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cuia de chimarrão | 49,99 | 49,99 |
| 1.00 | Bomba de chimarrão Finalidade: Para uso no Conselho Tutelar | 62,95 | 62,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | Cuia de chimarrão Bomba de chimarrão Finalidade: Para uso no Conselho Tutelar | 112,94 | ||
| 15/05/2023 | Cuia de chimarrão Bomba de chimarrão Finalidade: Para uso no Conselho Tutelar | 112,94 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3151/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 112,94 | ||
| TOTAL | 112,94 | 112,94 | 112,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
