| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 316 | Data de lançamento: | 12/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2023 | 2.532,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2023 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2023 | 2.532,80 | ||
| 12/01/2023 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2023. | 2.532,80 | ||
| 16/01/2023 | Pagamento de Empenho 316/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.532,80 | ||
| TOTAL | 2.532,80 | 2.532,80 | 2.532,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
