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Exercício: 2023
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3179	Data de lançamento:	12/05/2023
Tipo de empenho:	CISA-Contrato de Programa:Medicação/outros Distrib
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Progr Previne Brasil-Atenção Primária Saúde - FNS Custeio SUS (RV 4500)
Conta de Despesa:	3393.32.01.00.00.00 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE RI NR 10511/2023,ANEXA.		13.419,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE RI NR 10511/2023,ANEXA.	13.419,10
15/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE RI NR 10511/2023,ANEXA.		6.226,89
15/06/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 3179/2023, 1988 - CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE			74,72
21/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3179/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.152,17
08/08/2023	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-7.192,21
TOTAL		6.226,89	6.226,89	6.226,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	15/06/2023	74,72		Lançada
TOTAL		74,72