| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PRECO BAIXO LTDA |
| Número do empenho: | 3189 | Data de lançamento: | 12/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | Garrafa | 20,00 | 420,00 |
| 2.00 | Enfeite | 12,00 | 24,00 |
| 19.00 | Enfeite | 8,00 | 152,00 |
| 21.00 | Embalagem Finalidade: Para comemoração do dia da enfermagem e demais profissões | 2,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | Garrafa Enfeite Enfeite Embalagem Finalidade: Para comemoração do dia da enfermagem e demais profissões | 638,00 | ||
| 17/05/2023 | Garrafa Enfeite Enfeite Embalagem Finalidade: Para comemoração do dia da enfermagem e demais profissões | 638,00 | ||
| 19/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3189/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854070 | 638,00 | ||
| TOTAL | 638,00 | 638,00 | 638,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
