| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA |
| Número do empenho: | 3223 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Máquinas, Ferramentas e Utensílios de O | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Ferramentas para Oficina Mecanica da Secr Mun Obras, Viação e Serv Urb | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM MARTELETE- PERFURADOR- ROMPEDOR. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1544/2023,ANEXA. | 610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM MARTELETE- PERFURADOR- ROMPEDOR. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1544/2023,ANEXA. | 610,00 | ||
| 22/05/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM MARTELETE- PERFURADOR- ROMPEDOR. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1544/2023,ANEXA. | 610,00 | ||
| 22/05/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 3223/2023, 6890 - COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 7,32 | ||
| 26/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3223/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 602,68 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 22/05/2023 | 7,32 | Lançada | |
| TOTAL | 7,32 |
