| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LINDA LAURA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
| Número do empenho: | 3231 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Balão nº 9 liso c/ 50 unidades Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV | 19,50 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | Balão nº 9 liso c/ 50 unidades Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV | 195,00 | ||
| 18/05/2023 | Balão nº 9 liso c/ 50 unidades Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV | 195,00 | ||
| 19/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3231/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
