| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 3233 | Data de lançamento: | 16/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Restituição Recursos Fundo Estadual de Saúde - FES | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE VALOR AO FUNDO MUNICIAL DA SAUDE, CFE DESCRITO NO OFICIO 095/2022.ANEXO. | 320,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE VALOR AO FUNDO MUNICIAL DA SAUDE, CFE DESCRITO NO OFICIO 095/2022.ANEXO. | 320,12 | ||
| 16/05/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE VALOR AO FUNDO MUNICIAL DA SAUDE, CFE DESCRITO NO OFICIO 095/2022.ANEXO. | 320,12 | ||
| 17/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3233/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 320,12 | ||
| TOTAL | 320,12 | 320,12 | 320,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
