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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3259 Data de lançamento: 17/05/2023
Tipo de empenho: Incentivo Empreendimento-Central Triagem Residuos
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal
Conta de Despesa: 4590.66.02.01.00.00 - CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS A CONTRIBUINTES (ART.32, §3°, I, LRF)
Natureza da despesa: COMPOSTAGEM DE RESIDUO INDUSTRIAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 30-PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM LM NR 2914/2022, CFE CONTRATO 112/2023. CFE OC NR1562/2023 PREGÃO PRESENCIAL- 19/2023. 117.320,00 117.320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 30-PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM LM NR 2914/2022, CFE CONTRATO 112/2023. CFE OC NR1562/2023 PREGÃO PRESENCIAL- 19/2023. 117.320,00
07/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 30-PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM LM NR 2914/2022, CFE CONTRATO 112/2023. CFE OC NR1562/2023 PREGÃO PRESENCIAL- 19/2023. 28.743,40
12/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 30-PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM LM NR 2914/2022, CFE CONTRATO 112/2023. CFE OC NR1562/2023 PREGÃO PRESENCIAL- 19/2023. 42.235,20
15/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3259/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 42.235,20
19/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 30-PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM LM NR 2914/2022, CFE CONTRATO 112/2023. CFE OC NR1562/2023 PREGÃO PRESENCIAL- 19/2023. 32.849,60
21/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3259/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 28.743,40
23/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3259/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 32.849,60
09/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 30-PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM LM NR 2914/2022, CFE CONTRATO 112/2023. CFE OC NR1562/2023 PREGÃO PRESENCIAL- 19/2023. 13.491,80
14/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3259/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 13.491,80
TOTAL 117.320,00 117.320,00 117.320,00
SALDO A PAGAR 0,00


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