| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 3273 | Data de lançamento: | 17/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cabo de vela Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D65 | 154,00 | 154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | Cabo de vela Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D65 | 154,00 | ||
| 23/05/2023 | Cabo de vela Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D65 | 154,00 | ||
| 01/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3273/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 154,00 | ||
| TOTAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
