| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JESSICA LETICIA DE CARLI |
| Número do empenho: | 3278 | Data de lançamento: | 17/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Pano de copa Finalidade: Para uso no grupo de artesanato do SCFV | 8,99 | 71,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | Pano de copa Finalidade: Para uso no grupo de artesanato do SCFV | 71,92 | ||
| 29/05/2023 | Pano de copa Finalidade: Para uso no grupo de artesanato do SCFV | 71,92 | ||
| 29/05/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 3278/2023, 5756 - JESSICA LETICIA DE CARLI | 0,86 | ||
| 02/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3278/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 71,06 | ||
| TOTAL | 71,92 | 71,92 | 71,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 29/05/2023 | 0,86 | Lançada | |
| TOTAL | 0,86 |
