| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 3290 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Café c/ 200g | 22,90 | 22,90 |
| 5.00 | Erva mate com açúcar c/ 01 Kg Finalidade: Para uso na Secretaria | 14,50 | 72,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | Café c/ 200g Erva mate com açúcar c/ 01 Kg Finalidade: Para uso na Secretaria | 95,40 | ||
| 23/05/2023 | Café c/ 200g Erva mate com açúcar c/ 01 Kg Finalidade: Para uso na Secretaria | 95,40 | ||
| 23/05/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 3290/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS | 1,50 | ||
| 01/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3290/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 93,90 | ||
| TOTAL | 95,40 | 95,40 | 95,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 23/05/2023 | 1,50 | Lançada | |
| TOTAL | 1,50 |
