| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BARTZEN PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 3300 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Obras em Execução | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Pavimentação Asfalto em Via Rural-Operação Crédito FINISA/CEF Contrato 0603882 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 754 - Recursos de Operações de Crédito | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA PARIZINHO DE ACORDO COM CONTRATO NR 0603882DV40. CFE OC. NR 1505/2023,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 02/2023. CONTRATO 110/2023. | 259.420,12 | 259.420,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA PARIZINHO DE ACORDO COM CONTRATO NR 0603882DV40. CFE OC. NR 1505/2023,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 02/2023. CONTRATO 110/2023. | 259.420,12 | ||
| 18/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA PARIZINHO DE ACORDO COM CONTRATO NR 0603882DV40. CFE OC. NR 1505/2023,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 02/2023. CONTRATO 110/2023. | 173.634,98 | ||
| 18/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA PARIZINHO DE ACORDO COM CONTRATO NR 0603882DV40. CFE OC. NR 1505/2023,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 02/2023. CONTRATO 110/2023. | 85.785,14 | ||
| 06/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3300/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 85.785,14 | ||
| 06/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3300/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 173.634,98 | ||
| TOTAL | 259.420,12 | 259.420,12 | 259.420,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
