| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCIMARA DA ROCHA BARRATTO 00326163093 |
| Número do empenho: | 3314 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | Bolo tradicional | 35,00 | 87,50 |
| 22.00 | Lanche salgado | 10,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | Bolo tradicional Lanche salgado | 307,50 | ||
| 24/05/2023 | Bolo tradicional Lanche salgado | 307,50 | ||
| 26/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3314/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854075 | 307,50 | ||
| TOTAL | 307,50 | 307,50 | 307,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
