Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3315	Data de lançamento:	19/05/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa Sistema Aprender Brasil
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA SERIE. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC. NR 194/2023,ANEXA. CONTRATO 06/2023.	20.000,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA SERIE. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC. NR 194/2023,ANEXA. CONTRATO 06/2023.	20.000,00
26/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA SERIE. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC. NR 194/2023,ANEXA. CONTRATO 06/2023.		403,84
26/05/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 3315/2023, 7877 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA			181,44
05/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3315/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			222,40
21/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA SERIE. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC. NR 194/2023,ANEXA. CONTRATO 06/2023.		15.735,04
21/08/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 3315/2023, 7877 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA			188,82
28/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3315/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.546,22
18/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA SERIE. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC. NR 194/2023,ANEXA. CONTRATO 06/2023.		3.861,12
24/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3315/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.861,12
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	26/05/2023	181,44		Lançada
IRRF Retido - Outros	21/08/2023	188,82		Lançada
TOTAL		370,26