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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3315 Data de lançamento: 19/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Sistema Aprender Brasil
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA SERIE. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC. NR 194/2023,ANEXA. CONTRATO 06/2023. 20.000,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA SERIE. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC. NR 194/2023,ANEXA. CONTRATO 06/2023. 20.000,00
26/05/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA SERIE. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC. NR 194/2023,ANEXA. CONTRATO 06/2023. 403,84
26/05/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 3315/2023, 7877 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 181,44
05/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3315/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 222,40
21/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA SERIE. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC. NR 194/2023,ANEXA. CONTRATO 06/2023. 15.735,04
21/08/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 3315/2023, 7877 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 188,82
28/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3315/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15.546,22
18/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA SERIE. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC. NR 194/2023,ANEXA. CONTRATO 06/2023. 3.861,12
24/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3315/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.861,12
TOTAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 26/05/2023 181,44 Lançada
IRRF Retido - Outros 21/08/2023 188,82 Lançada
TOTAL   370,26    

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