| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 3326 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Papel carbono | 1,75 | 17,50 |
| 1.00 | Fita adesiva Finalidade: Para uso na Secretaria | 2,75 | 2,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | Papel carbono Fita adesiva Finalidade: Para uso na Secretaria | 20,25 | ||
| 25/05/2023 | Papel carbono Fita adesiva Finalidade: Para uso na Secretaria | 20,25 | ||
| 01/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,25 | ||
| TOTAL | 20,25 | 20,25 | 20,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
