| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3343 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Gaze 7,5x7,5 | 8,34 | 200,16 |
| 1.00 | Válvula reguladora 1 saída para cilindro Finalidade: Para uso na UBS | 485,00 | 485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | Gaze 7,5x7,5 Válvula reguladora 1 saída para cilindro Finalidade: Para uso na UBS | 685,16 | ||
| 21/06/2023 | Gaze 7,5x7,5 Válvula reguladora 1 saída para cilindro Finalidade: Para uso na UBS | 685,16 | ||
| 03/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3343/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854175 | 685,16 | ||
| TOTAL | 685,16 | 685,16 | 685,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
