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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3351	Data de lançamento:	23/05/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.	1.500,00
30/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		209,29
01/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3351/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			209,29
07/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1657/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- CONTRATO NR 102/2022.		158,01
07/06/2023	POR HAVER NOVA LICITAÇÃO.	-1.132,70
13/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3351/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			158,01
TOTAL		367,30	367,30	367,30
SALDO A PAGAR				0,00