| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3365 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aparelho de pressão com velcro + bolsa para obeso Finalidade: Para uso na UBS da Sede | 310,00 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | Aparelho de pressão com velcro + bolsa para obeso Finalidade: Para uso na UBS da Sede | 310,00 | ||
| 29/05/2023 | Aparelho de pressão com velcro + bolsa para obeso Finalidade: Para uso na UBS da Sede | 300,00 | ||
| 29/05/2023 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR | -10,00 | ||
| 02/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3365/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854137 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
