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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3373 Data de lançamento: 24/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020. 5.000,00
24/05/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020. 932,00
24/05/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020. 844,00
25/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3373/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 932,00
25/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3373/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 844,00
21/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020. 436,00
22/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3373/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 436,00
18/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020. 972,00
18/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020. 272,00
21/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3373/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 272,00
21/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3373/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 972,00
28/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020. 424,00
28/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3373/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856626 424,00
19/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020. 616,00
20/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3373/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 616,00
11/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020. 504,00
12/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3373/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 504,00
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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