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Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3373	Data de lançamento:	24/05/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020.	5.000,00
24/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020.		932,00
24/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020.		844,00
25/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3373/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			932,00
25/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3373/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			844,00
21/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020.		436,00
22/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3373/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			436,00
18/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020.		972,00
18/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020.		272,00
21/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3373/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			272,00
21/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3373/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			972,00
28/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020.		424,00
28/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3373/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856626			424,00
19/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020.		616,00
20/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3373/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			616,00
11/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 94/2020 PREGÃO 14/2020.		504,00
12/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3373/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			504,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00