| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
| Número do empenho: | 3398 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CEDIDA PELO ESTADO DO RS ERMO CESSÃO 234/2022 PROM TERMO ADITIVO, CFE OC. NR 1662/2023,ANEXA. CONTRATO NR 113/2023. INEXIGIBILIDADE 04/2023. | 9.094,00 | 9.094,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CEDIDA PELO ESTADO DO RS ERMO CESSÃO 234/2022 PROM TERMO ADITIVO, CFE OC. NR 1662/2023,ANEXA. CONTRATO NR 113/2023. INEXIGIBILIDADE 04/2023. | 9.094,00 | ||
| 07/06/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CEDIDA PELO ESTADO DO RS ERMO CESSÃO 234/2022 PROM TERMO ADITIVO, CFE OC. NR 1662/2023,ANEXA. CONTRATO NR 113/2023. INEXIGIBILIDADE 04/2023. | 9.094,00 | ||
| 07/06/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 3398/2023, 5869 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI | 109,13 | ||
| 21/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3398/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.984,87 | ||
| TOTAL | 9.094,00 | 9.094,00 | 9.094,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 07/06/2023 | 109,13 | Lançada | |
| TOTAL | 109,13 |
