| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3400 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 11/023- RECAPAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 RECAPAGENS DE PNEU 19.5-24 BORRACHGUDO QUENTE. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 827/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2023. | 7.290,00 | 7.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 RECAPAGENS DE PNEU 19.5-24 BORRACHGUDO QUENTE. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 827/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2023. | 7.290,00 | ||
| 12/06/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 RECAPAGENS DE PNEU 19.5-24 BORRACHGUDO QUENTE. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 827/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2023. | 7.290,00 | ||
| 19/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3400/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.290,00 | ||
| TOTAL | 7.290,00 | 7.290,00 | 7.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
