| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 3581 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Papel higiênico c/ 12 unidades Finalidade: Para uso na Secretaria | 17,99 | 53,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | Papel higiênico c/ 12 unidades Finalidade: Para uso na Secretaria | 53,97 | ||
| 05/06/2023 | Papel higiênico c/ 12 unidades Finalidade: Para uso na Secretaria | 53,97 | ||
| 14/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3581/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 53,97 | ||
| TOTAL | 53,97 | 53,97 | 53,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
